徐州開放大學2017年部門預算

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

徐州開放大學是經江蘇省人民政府批準建立，是以現(xiàn)代信息技術為支撐，面向全體社會成員，舉辦高等職業(yè)教育、學歷繼續(xù)教育、中等職業(yè)教育、非學歷教育以及全民終身學習支持服務的新型高等學校。學校前身為創(chuàng)建于1979年的徐州市廣播電視大學，經過三十余年的發(fā)展，所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、賈汪區(qū)、大屯煤電8所分校。2015年4月，經徐州市人民政府批準，徐州開放大學、江蘇城市職業(yè)學院徐州學院、江蘇省徐州市中等專業(yè)學校合并辦學，采取一套班子三塊牌子的管理模式，形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網(wǎng)絡教育、社區(qū)教育為一體的辦學格局。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

2017年，學校將主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹黨的教育方針，堅持“穩(wěn)中求進、內涵發(fā)展”的工作思路，以立德樹人為根本，以提高質量為保證，以服務社會發(fā)展為導向，加快推進教育現(xiàn)代化，為建設“強富美高”新徐州提供優(yōu)質的人才資源和智力支持。

(一)堅持穩(wěn)中求進，不斷提升辦學能力

    根據(jù)《市政府辦公室關于印發(fā)徐州中等專業(yè)學校與徐州開放大學合并辦學工作方案的通知》（徐政辦發(fā)[2016]164號）精神，在穩(wěn)定的基礎上，繼續(xù)做好加快兩校實質性合并的各項具體工作。堅持中職教育、高職教育、開放教育和社區(qū)教育“四位一體”辦學格局，注重協(xié)調發(fā)展，加強科學規(guī)劃，優(yōu)化內設機構，合理配置資源。根據(jù)學校轉型發(fā)展需要和發(fā)展進程中所遇到的新情況、新問題，組織專門人員梳理現(xiàn)有各項規(guī)章制度，逐步建立與現(xiàn)行學校相適應的制度體系，保障學校各項工作在新的發(fā)展環(huán)境中正常、有序運行。

    把中職校區(qū)打造成職業(yè)教育辦學的主校區(qū)，科學合理規(guī)劃校園布局，積極爭取各方支持，不斷增加資金投入，做好校園基本建設工作。加快綜合辦公實訓樓建設，啟動第二棟學生宿舍樓建設，完成塑膠籃球場建設和校園景觀改造，做好高職校區(qū)地塊出讓的各項工作。

進一步強化招生工作的龍頭地位，今年全年招生目標是2500人，任務艱巨，要進一步明確責任，組建強有力的招生團隊，采取有效措施，調動全校教職工參與招生工作的主動性與積極性。根據(jù)各類招生特點，做好生源調研，主動深入行業(yè)、企業(yè)、學校和社區(qū)，加大宣傳力度，放大優(yōu)勢特色，鎖定有效生源，構建中高職銜接溝通的生源基地，搭建在校學生學歷提升立交橋，最大限度減少生源流失，確保學校辦學規(guī)模在系統(tǒng)內的領先地位。

    (二)注重內涵發(fā)展，不斷提高教育教學質量

全面總結“2016年教學質量提升年”各項工作，對開展的九大類活動取得的成果、獲得的經驗以及存在的問題進行認真總結，對活動組織優(yōu)秀的院部和各類競賽獲獎的人員進行表彰。

嚴格執(zhí)行教學規(guī)范，加強教學全過程管理，堅持開學聽課1個月及推門聽課等制度，繼續(xù)做好教學巡查、檢查、評比及考核工作，對教學環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時加以解決，充分利用信息技術優(yōu)化教學管理手段，確保教學秩序穩(wěn)定。規(guī)范提升教學活動質量，高標準的開展好每一次教研活動，做到有計劃、有特色、有效果。繼續(xù)開展教學反思等活動，不斷擴大理論學習的范圍，認真學習江蘇省現(xiàn)代化示范性職業(yè)學校建設標準。繼續(xù)聘請專家做專題講座，開好每學期的考試成績分析會。

    以培育具有專業(yè)技能與工匠精神的高素質勞動者為目標，深入開展信息化平臺下的深度課堂教學實踐與探索。加強教學資源建設，促進互聯(lián)網(wǎng)+教育教學的融合發(fā)展。注重課堂教學策略研究，推進“教、學、做”一體化課堂教學模式。加強實踐教學管理，完善實踐教學標準。積極探索“工學交替”和“做中學”教學機制，提升學生職業(yè)素養(yǎng)。拓展校企合作的深度、寬度和效度，召開校企合作經驗交流會。成立新能源汽車職業(yè)教育學會，開展汽車類等現(xiàn)代化實訓基地建設工作。以行業(yè)、企業(yè)文化帶動校園文化建設，制定企業(yè)文化進校園實施方案，真正實現(xiàn)校企一體化育人。

加強專業(yè)課程建設，積極申報五年高職汽車及健康與養(yǎng)老等專業(yè)。按照省現(xiàn)代化專業(yè)群建設標準和要求，啟動汽車技術服務和機電技術等專業(yè)的專業(yè)群建設工作。建立專業(yè)課程銜接體系，做好中高職課程標準及校本教材建設工作。豐富課程資源，繼續(xù)開展課程建設工作，經過2-3年的努力，形成新能源汽車、養(yǎng)老等特色專業(yè)，為創(chuàng)建江蘇省現(xiàn)代化示范性職業(yè)學校打下堅實基礎。

    突出網(wǎng)上教學在開放教育中的核心作用，引導和鼓勵學員參與江開、國開的網(wǎng)上教學活動，規(guī)范和促進網(wǎng)上教學和面授教學的良性融合。創(chuàng)新學習支持服務手段，加強導學、導考的針對性，通過“點對點”等多種形式，為學生提供及時的學習服務和支持。進一步推進學習小組建設，將教師指導學員開展學習小組活動納入教學工作量考核范圍，認真落實學習小組評選活動。

 學習貫徹教育部等九部門《關于進一步推進社區(qū)教育展的意見》（教職成司[2016]4號），增強政策意識，加強與部委辦局以及街道社區(qū)溝通與對接，因地制宜開展各類社區(qū)教育活動，逐步建立一支相對穩(wěn)定、結構合理的專兼職社區(qū)教育師資隊伍和學習支持隊伍。強化競爭意識，增強培訓項目的引進、開發(fā)能力，大力拓展非學歷教育培訓市場。辦好“徐州學習在線”網(wǎng)絡平臺，提高信息質量與輻射范圍，擴大“學在徐州”培訓品牌影響力。

    緊密聯(lián)系辦學教學實際，突出科研工作對教學改革的指導與引領作用。建設科研團隊，沖刺國家級教科研項目。加強校本研究，尤其加大對開放教育、中高職教育、社區(qū)教育及老年教育等領域的研究力度。鼓勵支持教職工與行業(yè)、企業(yè)合作開展教學研究。繼續(xù)邀請各類專家來校指導，積極開展專題學術沙龍和交流。

正確看待各項大賽對人才培養(yǎng)的推動作用，建立各項大賽項目負責制和常態(tài)訓練機制，面向所有年級、所有專業(yè)以及全校教師，選拔技能尖子、大賽選手，爭取在省賽、國賽中獲得優(yōu)異成績，用大賽成果引領學校創(chuàng)新發(fā)展。

（三）堅持人才強校，持續(xù)推進師資隊伍建設

    認真學習貫徹習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上的講話精神，堅持教書和育人相統(tǒng)一、言傳和身教相統(tǒng)一、潛心問道和關注社會相統(tǒng)一、學術自由和學術規(guī)范相統(tǒng)一，引導全校教師以德立身、以德立學、以德施教，努力成為先進思想文化的傳播者、黨執(zhí)政的堅定支持者，并能更好地擔起學生健康成長指導者和引路人的責任。實行師德表現(xiàn)“一票否決”，把師德師風表現(xiàn)作為教師聘用、職稱評審、業(yè)績考核、評優(yōu)評先的重要依據(jù)。

    探索“雙師型”教師培養(yǎng)模式，制定“雙師型”教師評比標準，支持教師到企業(yè)實踐、鍛煉。倡導、鼓勵中青年教師繼續(xù)提升職稱學歷，促進教師終身學習。開展教師專業(yè)技能、實踐教學、信息技術應用和教學研究能力提升培訓，全面提升教師專業(yè)化水平。創(chuàng)新教師崗前培訓，加強新教師入職教育。以培訓為引領，促進班主任、輔導員能力提升。認真制定培訓方案，利用校內外的培訓平臺，開展班主任經驗交流、專家講座、個案分析、基本功比賽等活動，提升班主任、輔導員的工作能力，關心班主任、輔導員的專業(yè)成長。

    著眼學校轉型發(fā)展需要，深化人事制度改革，加快培養(yǎng)具有開拓精神和創(chuàng)新能力的領軍人才。逐步建立名師工作室，鼓勵教師在教學實踐中探索創(chuàng)新，成長為專家型的教學名師。加強骨干教師、青年教師的培養(yǎng)力度，發(fā)揮傳幫帶作用，打造優(yōu)秀教學團隊。

    （四）堅持立德樹人，持續(xù)提高學生綜合素質

    以行為規(guī)范集中整治為抓手，扎扎實實抓好常規(guī)管理。開學初到3月底前集中開展一次紀律整頓活動，加大校園檢查力度，通過集中教育、每日通報、督促整改等措施，切實轉變班風、校風。以學風建設為主線，培養(yǎng)學生良好學習習慣。加強對學生考勤、課堂紀律、考風考紀等各環(huán)節(jié)的學習管理和學習督查，舉辦英語單詞比賽、經典誦讀比賽、勵志報告會等，營造濃郁學習氛圍，樹立學生典型。

以主題月活動為引領，加強社會主義核心價值觀教育。圍繞“品行、習慣、責任、誠信”主題，結合徐州市文明城市創(chuàng)建、八禮四儀教育、傳統(tǒng)文化教育等開展各類學生活動。成立青年志愿者協(xié)會，召開志愿服務工作總結表彰大會。規(guī)范班會課的管理，加強班會課的思想教育陣地作用。以校園文化活動為平臺，全面落實學生的素質教育。組建新媒體中心，開通微信公眾號。辦好“校園之聲”校園廣播站，制定社團的管理考核辦法，規(guī)范第二課堂管理。加快學生心理健康教育咨詢室的建設，創(chuàng)造學生健康快樂成長的良好氛圍。

    開展職業(yè)能力培訓，提高學生的就業(yè)競爭力。以創(chuàng)業(yè)教育為抓手，組建創(chuàng)業(yè)團隊，組織學生參加“職教杯”創(chuàng)業(yè)實踐挑戰(zhàn)賽等活動，注重學生創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)。拓展就業(yè)基地，開拓就業(yè)市場，完善就業(yè)服務網(wǎng)絡，進一步提高就業(yè)率和就業(yè)質量。
    （五）堅持服務育人，持續(xù)增強管理服務能力

    完善后勤服務運行機制，著力提升后勤保障水平，美化校園環(huán)境，努力構建節(jié)約型校園。加強財務管理，在梳理各項財務風險點的基礎上，建立健全內部控制管理機制，做好資金開源和資產盤活等工作。加大人防、技防和物防投入，進一步完善校園安全防范體系。加強應急預案的建設演練，提高應急處置能力。深化平安校園建設，確保校園安全穩(wěn)定。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

徐州開放大學下設黨委辦公室、校長辦公室、財務處、教務處、黨委學生工作部等11個行政機構，以及開放學院、機電工程學院、經貿學院等8個二級學院。

根據(jù)市政府辦公室2016年9月9日正式下發(fā)的《徐州中等專業(yè)學校與徐州開放大學合并辦學方案》和《關于調整徐州市中等專業(yè)學隸屬關系的批復》（徐編復〔2017〕3號）精神，徐州市中等專業(yè)學校隸屬關系由徐州市教育局調整到徐州開放大學。

    江蘇省徐州市中等專業(yè)學校暨徐州市職業(yè)教育中心，是由徐州市第一職業(yè)中學、徐州旅游學校和徐州汽車工程學校合并組建而成，是高職和中職并舉的公辦綜合性國家級重點學校和江蘇省首批四星級職業(yè)學校，是第三批江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學校。
    學校占地203畝，建筑面積6萬平方米，擁有教職工180人，學生1000余名。設有機電技術、汽車維修、信息技術、經貿藝術等專業(yè)。其中汽車維修、機電技術、計算機應用三個專業(yè)為江蘇省示范專業(yè)。學校建有機電、汽車、計算機和經貿藝術四大實訓中心，其中汽車是中央財政支持的與徐州潤東集團和北大眾共建的“生產型”省級實訓基地，并于2016年成功創(chuàng)建江蘇省高水平示范性汽車實訓基地。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

    我單位根據(jù)學校的實際情況，結合以前的實際支出，認真準備，精心測算，依據(jù)有關財政文件積極和上級財政部門協(xié)調溝通。圓滿完成了我單位2017財政預算的編制工作。

第二部分　2017年度部門預算表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本部門2017年度收入、支出預算總計   16326.22 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加  4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。其中：

（一）收入預算總計 8163.11   萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計 8163.11   萬元。

（1）一般公共預算收入預算  8163.11    萬元，與上年相比增加  4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

（2）政府性基金收入預算  0    萬元，與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少） 0   %。

2．財政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加（減少）   0 萬元，增長（減少） 0   %。

3．其他資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少）  0  %。

4．上年結轉資金預算數(shù)為    0  萬元。與上年相比增加（減少）   0 萬元，增長（減少）  0  %。

（二）支出預算總計  8163.11  萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出  8163.11  萬元，主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經費的支出。與上年相比增加 4866.06   萬元，增長（減少）  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

2．公共安全（類）支出  0  萬元。與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少）  0  %。

3．結轉下年資金預算數(shù)為  0  萬元。

此外，基本支出預算數(shù)為   7704.11   萬元。與上年相比增加  4823.06  萬元，增長  167.41  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

項目支出預算數(shù)為   459   萬元。與上年相比增加 43   萬元，增長 9.37   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

單位預留機動經費預算數(shù)為  0    萬元。與上年相比增加（減少） 0   萬元，增長（減少）  0  %。

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計 8163.11    萬元，其中：

一般公共預算收入  8163.11   萬元，占    100   %；

政府性預算收入    0   萬元，占    0   %；

財政專戶管理資金   0  萬元，占  0     %；

其他資金     0        萬元，占    0   %；

上年結轉資金      0   萬元，占  0     %。

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計  8163.11   萬元，其中：

基本支出    7704.11         萬元，占   94.38    %；

項目支出       459      萬元，占   5.62    %；

單位預留機動經費  0   萬元，占   0    %；

結轉下年資金    0     萬元，占   0    %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本部門2017年度財政撥款收、支總預算 16326.22  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本部門2017年財政撥款預算支出 8163.11  萬元，占本年支出合計的 100  %。與上年相比，財政撥款支出增加  4866.06 萬元，增長 147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

其中：

（一）教育支出（類）

1．職業(yè)教育（款）中專教育（項）支出  13 萬元，與上年相比增加  13  萬元，增長  100 %。

2．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）支出  3900.32 萬元，與上年相比增加  3900.32  萬元，增長  100 %。

3．成人教育（款）成人高等教育（項）支出  346 萬元，與上年相比增加  30  萬元，增長  9.49 %。

4．廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）支出  3442.94 萬元，與上年相比增加  1099.93  萬元，增長  46.95 %。

5．教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）支出  193.73 萬元，與上年相比增加  126.13  萬元，增長  186.58 %。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出 36   萬元，與上年相比增加 21   萬元，增長 140   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出 231.12   萬元，與上年相比增加 154.37   萬元，增長 201.13   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本部門2017年度財政撥款基本支出預算 7704.11  萬元，其中：

（一）人員經費 7160.4   萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼。

（二）公用經費 543.71  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2017年政府性基金支出預算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算 8163.11  萬元，與上年相比增加  4866.06 萬元，增長 147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并進行預算公示。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算     7704.11萬元，其中：

（一）人員經費  7160.4  萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼。

（二）公用經費  543.71 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元，比2016年增加（減少） 0  萬元，增長（降低） 0   %。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出  0  萬元，占“三公”經費的  0   %；公務用車購置及運行費支出  21.7  萬元，占“三公”經費的  68.89  %；公務接待費支出   9.8 萬元，占“三公”經費的   31.11  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出  0  萬元，本年數(shù)于上年預算數(shù)持平。

2．公務用車購置及運行費預算支出  21.7  萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出   0 萬元，本年數(shù)于上年預算數(shù)持平。

（2）公務用車運行維護費預算支出  21.7  萬元，本年數(shù)大于上年預算數(shù)的主要原因是，根據(jù)市政府的安排今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并公示預算情況。

3．公務接待費預算支出  9.8  萬元，本年數(shù)大于上年預算數(shù)的主要原因是，根據(jù)市政府的安排今年將江蘇徐州中等專業(yè)學校劃為開放大學下屬單位，兩校合并公示預算情況。

本部門2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  0  萬元。

本部門2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  0  萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。