徐州開放大學(xué)2017年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

徐州開放大學(xué)是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立，是以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，面向全體社會成員，舉辦高等職業(yè)教育、學(xué)歷繼續(xù)教育、中等職業(yè)教育、非學(xué)歷教育以及全民終身學(xué)習(xí)支持服務(wù)的新型高等學(xué)校。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1979年的徐州市廣播電視大學(xué)，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、賈汪區(qū)、大屯煤電8所分校。2015年4月，經(jīng)徐州市人民政府批準(zhǔn)，徐州開放大學(xué)、江蘇城市職業(yè)學(xué)院徐州學(xué)院、江蘇省徐州市中等專業(yè)學(xué)校合并辦學(xué)，采取一套班子三塊牌子的管理模式，形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育、社區(qū)教育為一體的辦學(xué)格局。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2017年，學(xué)校將主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹黨的教育方針，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)、內(nèi)涵發(fā)展”的工作思路，以立德樹人為根本，以提高質(zhì)量為保證，以服務(wù)社會發(fā)展為導(dǎo)向，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新徐州提供優(yōu)質(zhì)的人才資源和智力支持。

(一)堅持穩(wěn)中求進(jìn)，不斷提升辦學(xué)能力

    根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)徐州中等專業(yè)學(xué)校與徐州開放大學(xué)合并辦學(xué)工作方案的通知》（徐政辦發(fā)[2016]164號）精神，在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好加快兩校實(shí)質(zhì)性合并的各項具體工作。堅持中職教育、高職教育、開放教育和社區(qū)教育“四位一體”辦學(xué)格局，注重協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，合理配置資源。根據(jù)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展需要和發(fā)展進(jìn)程中所遇到的新情況、新問題，組織專門人員梳理現(xiàn)有各項規(guī)章制度，逐步建立與現(xiàn)行學(xué)校相適應(yīng)的制度體系，保障學(xué)校各項工作在新的發(fā)展環(huán)境中正常、有序運(yùn)行。

    把中職校區(qū)打造成職業(yè)教育辦學(xué)的主校區(qū)，科學(xué)合理規(guī)劃校園布局，積極爭取各方支持，不斷增加資金投入，做好校園基本建設(shè)工作。加快綜合辦公實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)，啟動第二棟學(xué)生宿舍樓建設(shè)，完成塑膠籃球場建設(shè)和校園景觀改造，做好高職校區(qū)地塊出讓的各項工作。

進(jìn)一步強(qiáng)化招生工作的龍頭地位，今年全年招生目標(biāo)是2500人，任務(wù)艱巨，要進(jìn)一步明確責(zé)任，組建強(qiáng)有力的招生團(tuán)隊，采取有效措施，調(diào)動全校教職工參與招生工作的主動性與積極性。根據(jù)各類招生特點(diǎn)，做好生源調(diào)研，主動深入行業(yè)、企業(yè)、學(xué)校和社區(qū)，加大宣傳力度，放大優(yōu)勢特色，鎖定有效生源，構(gòu)建中高職銜接溝通的生源基地，搭建在校學(xué)生學(xué)歷提升立交橋，最大限度減少生源流失，確保學(xué)校辦學(xué)規(guī)模在系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

    (二)注重內(nèi)涵發(fā)展，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量

全面總結(jié)“2016年教學(xué)質(zhì)量提升年”各項工作，對開展的九大類活動取得的成果、獲得的經(jīng)驗(yàn)以及存在的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，對活動組織優(yōu)秀的院部和各類競賽獲獎的人員進(jìn)行表彰。

嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)規(guī)范，加強(qiáng)教學(xué)全過程管理，堅持開學(xué)聽課1個月及推門聽課等制度，繼續(xù)做好教學(xué)巡查、檢查、評比及考核工作，對教學(xué)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時加以解決，充分利用信息技術(shù)優(yōu)化教學(xué)管理手段，確保教學(xué)秩序穩(wěn)定。規(guī)范提升教學(xué)活動質(zhì)量，高標(biāo)準(zhǔn)的開展好每一次教研活動，做到有計劃、有特色、有效果。繼續(xù)開展教學(xué)反思等活動，不斷擴(kuò)大理論學(xué)習(xí)的范圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)江蘇省現(xiàn)代化示范性職業(yè)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)聘請專家做專題講座，開好每學(xué)期的考試成績分析會。

    以培育具有專業(yè)技能與工匠精神的高素質(zhì)勞動者為目標(biāo)，深入開展信息化平臺下的深度課堂教學(xué)實(shí)踐與探索。加強(qiáng)教學(xué)資源建設(shè)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+教育教學(xué)的融合發(fā)展。注重課堂教學(xué)策略研究，推進(jìn)“教、學(xué)、做”一體化課堂教學(xué)模式。加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)管理，完善實(shí)踐教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。積極探索“工學(xué)交替”和“做中學(xué)”教學(xué)機(jī)制，提升學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)。拓展校企合作的深度、寬度和效度，召開校企合作經(jīng)驗(yàn)交流會。成立新能源汽車職業(yè)教育學(xué)會，開展汽車類等現(xiàn)代化實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)工作。以行業(yè)、企業(yè)文化帶動校園文化建設(shè)，制定企業(yè)文化進(jìn)校園實(shí)施方案，真正實(shí)現(xiàn)校企一體化育人。

加強(qiáng)專業(yè)課程建設(shè)，積極申報五年高職汽車及健康與養(yǎng)老等專業(yè)。按照省現(xiàn)代化專業(yè)群建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，啟動汽車技術(shù)服務(wù)和機(jī)電技術(shù)等專業(yè)的專業(yè)群建設(shè)工作。建立專業(yè)課程銜接體系，做好中高職課程標(biāo)準(zhǔn)及校本教材建設(shè)工作。豐富課程資源，繼續(xù)開展課程建設(shè)工作，經(jīng)過2-3年的努力，形成新能源汽車、養(yǎng)老等特色專業(yè)，為創(chuàng)建江蘇省現(xiàn)代化示范性職業(yè)學(xué)校打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

    突出網(wǎng)上教學(xué)在開放教育中的核心作用，引導(dǎo)和鼓勵學(xué)員參與江開、國開的網(wǎng)上教學(xué)活動，規(guī)范和促進(jìn)網(wǎng)上教學(xué)和面授教學(xué)的良性融合。創(chuàng)新學(xué)習(xí)支持服務(wù)手段，加強(qiáng)導(dǎo)學(xué)、導(dǎo)考的針對性，通過“點(diǎn)對點(diǎn)”等多種形式，為學(xué)生提供及時的學(xué)習(xí)服務(wù)和支持。進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)習(xí)小組建設(shè)，將教師指導(dǎo)學(xué)員開展學(xué)習(xí)小組活動納入教學(xué)工作量考核范圍，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)小組評選活動。

 學(xué)習(xí)貫徹教育部等九部門《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)社區(qū)教育展的意見》（教職成司[2016]4號），增強(qiáng)政策意識，加強(qiáng)與部委辦局以及街道社區(qū)溝通與對接，因地制宜開展各類社區(qū)教育活動，逐步建立一支相對穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)合理的專兼職社區(qū)教育師資隊伍和學(xué)習(xí)支持隊伍。強(qiáng)化競爭意識，增強(qiáng)培訓(xùn)項目的引進(jìn)、開發(fā)能力，大力拓展非學(xué)歷教育培訓(xùn)市場。辦好“徐州學(xué)習(xí)在線”網(wǎng)絡(luò)平臺，提高信息質(zhì)量與輻射范圍，擴(kuò)大“學(xué)在徐州”培訓(xùn)品牌影響力。

    緊密聯(lián)系辦學(xué)教學(xué)實(shí)際，突出科研工作對教學(xué)改革的指導(dǎo)與引領(lǐng)作用。建設(shè)科研團(tuán)隊，沖刺國家級教科研項目。加強(qiáng)校本研究，尤其加大對開放教育、中高職教育、社區(qū)教育及老年教育等領(lǐng)域的研究力度。鼓勵支持教職工與行業(yè)、企業(yè)合作開展教學(xué)研究。繼續(xù)邀請各類專家來校指導(dǎo)，積極開展專題學(xué)術(shù)沙龍和交流。

正確看待各項大賽對人才培養(yǎng)的推動作用，建立各項大賽項目負(fù)責(zé)制和常態(tài)訓(xùn)練機(jī)制，面向所有年級、所有專業(yè)以及全校教師，選拔技能尖子、大賽選手，爭取在省賽、國賽中獲得優(yōu)異成績，用大賽成果引領(lǐng)學(xué)校創(chuàng)新發(fā)展。

（三）堅持人才強(qiáng)校，持續(xù)推進(jìn)師資隊伍建設(shè)

    認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國高校思想政治工作會議上的講話精神，堅持教書和育人相統(tǒng)一、言傳和身教相統(tǒng)一、潛心問道和關(guān)注社會相統(tǒng)一、學(xué)術(shù)自由和學(xué)術(shù)規(guī)范相統(tǒng)一，引導(dǎo)全校教師以德立身、以德立學(xué)、以德施教，努力成為先進(jìn)思想文化的傳播者、黨執(zhí)政的堅定支持者，并能更好地?fù)?dān)起學(xué)生健康成長指導(dǎo)者和引路人的責(zé)任。實(shí)行師德表現(xiàn)“一票否決”，把師德師風(fēng)表現(xiàn)作為教師聘用、職稱評審、業(yè)績考核、評優(yōu)評先的重要依據(jù)。

    探索“雙師型”教師培養(yǎng)模式，制定“雙師型”教師評比標(biāo)準(zhǔn)，支持教師到企業(yè)實(shí)踐、鍛煉。倡導(dǎo)、鼓勵中青年教師繼續(xù)提升職稱學(xué)歷，促進(jìn)教師終身學(xué)習(xí)。開展教師專業(yè)技能、實(shí)踐教學(xué)、信息技術(shù)應(yīng)用和教學(xué)研究能力提升培訓(xùn)，全面提升教師專業(yè)化水平。創(chuàng)新教師崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)新教師入職教育。以培訓(xùn)為引領(lǐng)，促進(jìn)班主任、輔導(dǎo)員能力提升。認(rèn)真制定培訓(xùn)方案，利用校內(nèi)外的培訓(xùn)平臺，開展班主任經(jīng)驗(yàn)交流、專家講座、個案分析、基本功比賽等活動，提升班主任、輔導(dǎo)員的工作能力，關(guān)心班主任、輔導(dǎo)員的專業(yè)成長。

    著眼學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，深化人事制度改革，加快培養(yǎng)具有開拓精神和創(chuàng)新能力的領(lǐng)軍人才。逐步建立名師工作室，鼓勵教師在教學(xué)實(shí)踐中探索創(chuàng)新，成長為專家型的教學(xué)名師。加強(qiáng)骨干教師、青年教師的培養(yǎng)力度，發(fā)揮傳幫帶作用，打造優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊。

    （四）堅持立德樹人，持續(xù)提高學(xué)生綜合素質(zhì)

    以行為規(guī)范集中整治為抓手，扎扎實(shí)實(shí)抓好常規(guī)管理。開學(xué)初到3月底前集中開展一次紀(jì)律整頓活動，加大校園檢查力度，通過集中教育、每日通報、督促整改等措施，切實(shí)轉(zhuǎn)變班風(fēng)、校風(fēng)。以學(xué)風(fēng)建設(shè)為主線，培養(yǎng)學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。加強(qiáng)對學(xué)生考勤、課堂紀(jì)律、考風(fēng)考紀(jì)等各環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)管理和學(xué)習(xí)督查，舉辦英語單詞比賽、經(jīng)典誦讀比賽、勵志報告會等，營造濃郁學(xué)習(xí)氛圍，樹立學(xué)生典型。

以主題月活動為引領(lǐng)，加強(qiáng)社會主義核心價值觀教育。圍繞“品行、習(xí)慣、責(zé)任、誠信”主題，結(jié)合徐州市文明城市創(chuàng)建、八禮四儀教育、傳統(tǒng)文化教育等開展各類學(xué)生活動。成立青年志愿者協(xié)會，召開志愿服務(wù)工作總結(jié)表彰大會。規(guī)范班會課的管理，加強(qiáng)班會課的思想教育陣地作用。以校園文化活動為平臺，全面落實(shí)學(xué)生的素質(zhì)教育。組建新媒體中心，開通微信公眾號。辦好“校園之聲”校園廣播站，制定社團(tuán)的管理考核辦法，規(guī)范第二課堂管理。加快學(xué)生心理健康教育咨詢室的建設(shè)，創(chuàng)造學(xué)生健康快樂成長的良好氛圍。

    開展職業(yè)能力培訓(xùn)，提高學(xué)生的就業(yè)競爭力。以創(chuàng)業(yè)教育為抓手，組建創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，組織學(xué)生參加“職教杯”創(chuàng)業(yè)實(shí)踐挑戰(zhàn)賽等活動，注重學(xué)生創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)。拓展就業(yè)基地，開拓就業(yè)市場，完善就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量。
    （五）堅持服務(wù)育人，持續(xù)增強(qiáng)管理服務(wù)能力

    完善后勤服務(wù)運(yùn)行機(jī)制，著力提升后勤保障水平，美化校園環(huán)境，努力構(gòu)建節(jié)約型校園。加強(qiáng)財務(wù)管理，在梳理各項財務(wù)風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，建立健全內(nèi)部控制管理機(jī)制，做好資金開源和資產(chǎn)盤活等工作。加大人防、技防和物防投入，進(jìn)一步完善校園安全防范體系。加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的建設(shè)演練，提高應(yīng)急處置能力。深化平安校園建設(shè)，確保校園安全穩(wěn)定。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

徐州開放大學(xué)下設(shè)黨委辦公室、校長辦公室、財務(wù)處、教務(wù)處、黨委學(xué)生工作部等11個行政機(jī)構(gòu)，以及開放學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院等8個二級學(xué)院。

根據(jù)市政府辦公室2016年9月9日正式下發(fā)的《徐州中等專業(yè)學(xué)校與徐州開放大學(xué)合并辦學(xué)方案》和《關(guān)于調(diào)整徐州市中等專業(yè)學(xué)隸屬關(guān)系的批復(fù)》（徐編復(fù)〔2017〕3號）精神，徐州市中等專業(yè)學(xué)校隸屬關(guān)系由徐州市教育局調(diào)整到徐州開放大學(xué)。

    江蘇省徐州市中等專業(yè)學(xué)校暨徐州市職業(yè)教育中心，是由徐州市第一職業(yè)中學(xué)、徐州旅游學(xué)校和徐州汽車工程學(xué)校合并組建而成，是高職和中職并舉的公辦綜合性國家級重點(diǎn)學(xué)校和江蘇省首批四星級職業(yè)學(xué)校，是第三批江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學(xué)校。
    學(xué)校占地203畝，建筑面積6萬平方米，擁有教職工180人，學(xué)生1000余名。設(shè)有機(jī)電技術(shù)、汽車維修、信息技術(shù)、經(jīng)貿(mào)藝術(shù)等專業(yè)。其中汽車維修、機(jī)電技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用三個專業(yè)為江蘇省示范專業(yè)。學(xué)校建有機(jī)電、汽車、計算機(jī)和經(jīng)貿(mào)藝術(shù)四大實(shí)訓(xùn)中心，其中汽車是中央財政支持的與徐州潤東集團(tuán)和北大眾共建的“生產(chǎn)型”省級實(shí)訓(xùn)基地，并于2016年成功創(chuàng)建江蘇省高水平示范性汽車實(shí)訓(xùn)基地。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

    我單位根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況，結(jié)合以前的實(shí)際支出，認(rèn)真準(zhǔn)備，精心測算，依據(jù)有關(guān)財政文件積極和上級財政部門協(xié)調(diào)溝通。圓滿完成了我單位2017財政預(yù)算的編制工作。

第二部分　2017年度部門預(yù)算表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本部門2017年度收入、支出預(yù)算總計   16326.22 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加  4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。其中：

（一）收入預(yù)算總計 8163.11   萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計 8163.11   萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算  8163.11    萬元，與上年相比增加  4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

（2）政府性基金收入預(yù)算  0    萬元，與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少） 0   %。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計  0  萬元。與上年相比增加（減少）   0 萬元，增長（減少） 0   %。

3．其他資金收入預(yù)算總計  0  萬元。與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少）  0  %。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為    0  萬元。與上年相比增加（減少）   0 萬元，增長（減少）  0  %。

（二）支出預(yù)算總計  8163.11  萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出  8163.11  萬元，主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經(jīng)費(fèi)的支出。與上年相比增加 4866.06   萬元，增長（減少）  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

2．公共安全（類）支出  0  萬元。與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少）  0  %。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為  0  萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為   7704.11   萬元。與上年相比增加  4823.06  萬元，增長  167.41  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

項目支出預(yù)算數(shù)為   459   萬元。與上年相比增加 43   萬元，增長 9.37   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0    萬元。與上年相比增加（減少） 0   萬元，增長（減少）  0  %。

二、收入預(yù)算情況說明

本部門本年收入預(yù)算合計 8163.11    萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  8163.11   萬元，占    100   %；

政府性預(yù)算收入    0   萬元，占    0   %；

財政專戶管理資金   0  萬元，占  0     %；

其他資金     0        萬元，占    0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金      0   萬元，占  0     %。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門本年支出預(yù)算合計  8163.11   萬元，其中：

基本支出    7704.11         萬元，占   94.38    %；

項目支出       459      萬元，占   5.62    %；

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)  0   萬元，占   0    %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金    0     萬元，占   0    %。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本部門2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 16326.22  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 4866.06  萬元，增長  147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

本部門2017年財政撥款預(yù)算支出 8163.11  萬元，占本年支出合計的 100  %。與上年相比，財政撥款支出增加  4866.06 萬元，增長 147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

其中：

（一）教育支出（類）

1．職業(yè)教育（款）中專教育（項）支出  13 萬元，與上年相比增加  13  萬元，增長  100 %。

2．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）支出  3900.32 萬元，與上年相比增加  3900.32  萬元，增長  100 %。

3．成人教育（款）成人高等教育（項）支出  346 萬元，與上年相比增加  30  萬元，增長  9.49 %。

4．廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）支出  3442.94 萬元，與上年相比增加  1099.93  萬元，增長  46.95 %。

5．教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）支出  193.73 萬元，與上年相比增加  126.13  萬元，增長  186.58 %。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出 36   萬元，與上年相比增加 21   萬元，增長 140   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）支出 231.12   萬元，與上年相比增加 154.37   萬元，增長 201.13   %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本部門2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 7704.11  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 7160.4   萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 543.71  萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本部門2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 8163.11  萬元，與上年相比增加  4866.06 萬元，增長 147.59  %。主要原因是，根據(jù)市政府的安排，今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并進(jìn)行預(yù)算公示。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算     7704.11萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  7160.4  萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  543.71 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比2016年增加（減少） 0  萬元，增長（降低） 0   %。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0   %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出  21.7  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  68.89  %；公務(wù)接待費(fèi)支出   9.8 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的   31.11  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元，本年數(shù)于上年預(yù)算數(shù)持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  21.7  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出   0 萬元，本年數(shù)于上年預(yù)算數(shù)持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  21.7  萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是，根據(jù)市政府的安排今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并公示預(yù)算情況。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  9.8  萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是，根據(jù)市政府的安排今年將江蘇徐州中等專業(yè)學(xué)校劃為開放大學(xué)下屬單位，兩校合并公示預(yù)算情況。

本部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元。

本部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。